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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006585
Monto de la Factura
₲ 144.295.745
Nro. de Orden de Pago
2000000116
Fecha de Orden de Pago
08-01-2024
Fecha Emisión Cheque
08-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.788.855
IVA
₲ 13.117.795
Retención DNCP
₲ 508.970
Retención IVA
₲ 3.935.339
Retención Renta
₲ 3.935.339
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
9161
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230079
Monto Contrato
₲ 1.966.827.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.590.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.586.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande