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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007060
Monto de la Factura
₲ 100.060.395
Nro. de Orden de Pago
2000005654
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.256.287
IVA
₲ 9.096.400
Retención DNCP
₲ 349.302
Retención IVA
₲ 2.728.920
Retención Renta
₲ 3.638.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
9161
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230079
Monto Contrato
₲ 1.966.827.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.379.635.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.288.943.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande