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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000046
Monto de la Factura
₲ 79.999.416
Nro. de Orden de Pago
2000001026
Fecha de Orden de Pago
25-02-2025
Fecha Emisión Cheque
25-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.923.118
IVA
₲ 7.272.674
Retención DNCP
₲ 279.271
Retención IVA
₲ 2.181.802
Retención Renta
₲ 2.909.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.636.337
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.582.018.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.333.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande