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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 209.730.226
Nro. de Orden de Pago
2000005717
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.935.378
IVA
₲ 19.066.384
Retención DNCP
₲ 732.149
Retención IVA
₲ 5.719.915
Retención Renta
₲ 7.626.554
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.533.192
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.582.018.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.402.333.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande