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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 96.812.050
Nro. de Orden de Pago
2000003775
Fecha de Orden de Pago
12-08-2024
Fecha Emisión Cheque
12-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.828.283
IVA
₲ 8.801.095
Retención DNCP
₲ 337.962
Retención IVA
₲ 2.640.329
Retención Renta
₲ 3.520.438
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.400.548
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.638.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.517.358.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande