- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000063
Monto de la Factura
₲ 76.493.716
Nro. de Orden de Pago
2000002698
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.401.891
IVA
₲ 7.285.116
Retención DNCP
₲ 279.748
Retención IVA
₲ 2.185.535
Retención Renta
₲ 2.914.046
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.642.558
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
9282
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237071
Monto Contrato
₲ 1.726.605.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.638.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.517.358.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande