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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 35.896.669
Nro. de Orden de Pago
2000002294
Fecha de Orden de Pago
02-06-2025
Fecha Emisión Cheque
02-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.855.357
IVA
₲ 3.263.334
Retención DNCP
₲ 125.312
Retención IVA
₲ 979.000
Retención Renta
₲ 1.305.333
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.631.667
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
9301
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237236
Monto Contrato
₲ 490.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.122.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.443.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande