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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 67.705.390
Nro. de Orden de Pago
2000000032
Fecha de Orden de Pago
05-01-2024
Fecha Emisión Cheque
05-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.713.849
IVA
₲ 6.155.035
Retención DNCP
₲ 238.815
Retención IVA
₲ 1.846.511
Retención Renta
₲ 1.846.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicio de Ingeníeria Paraguaya S.R.L
RUC
80102212-6
Número de Contrato
9164
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230148
Monto Contrato
₲ 1.785.059.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.999.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.953.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande