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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000322
Monto de la Factura
₲ 88.980.380
Nro. de Orden de Pago
2000002521
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.929.714
IVA
₲ 8.089.125
Retención DNCP
₲ 310.622
Retención IVA
₲ 2.426.738
Retención Renta
₲ 3.235.650
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicio de Ingeníeria Paraguaya S.R.L
RUC
80102212-6
Número de Contrato
9164
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230148
Monto Contrato
₲ 1.785.059.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.661.999.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.550.953.365
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande