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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005660
Monto de la Factura
₲ 199.578.638
Nro. de Orden de Pago
2000001172
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.007.290
IVA
₲ 18.143.513
Retención DNCP
₲ 696.711
Retención IVA
₲ 5.443.054
Retención Renta
₲ 7.257.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
9149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229959
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.286.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.249.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande