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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007741
Monto de la Factura
₲ 129.980.000
Nro. de Orden de Pago
2000004620
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.141.360
IVA
₲ 11.816.364
Retención DNCP
₲ 453.748
Retención IVA
₲ 3.544.909
Retención Renta
₲ 4.726.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
9380
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237009
Monto Contrato
₲ 129.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.866.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.141.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426832
Nombre de la Licitación
Lp1780-23 Adquisición de Uniformes Operacionales para Personal de la Institución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande