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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000111
Monto de la Factura
₲ 107.841.988
Nro. de Orden de Pago
2000002040
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.508.733
IVA
₲ 9.803.817
Retención DNCP
₲ 376.467
Retención IVA
₲ 2.941.145
Retención Renta
₲ 3.921.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9139
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230614
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.887.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.006.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande