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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 146.471.000
Nro. de Orden de Pago
2000004394
Fecha de Orden de Pago
16-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.638.801
IVA
₲ 13.315.545
Retención DNCP
₲ 511.317
Retención IVA
₲ 3.994.664
Retención Renta
₲ 5.326.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9139
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230614
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.191.117.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.043.974.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande