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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000999
Monto de la Factura
₲ 148.518.975
Nro. de Orden de Pago
2000002243
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.419.685
IVA
₲ 13.501.725
Retención DNCP
₲ 518.466
Retención IVA
₲ 4.050.518
Retención Renta
₲ 5.400.690
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230086
Monto Contrato
₲ 2.444.338.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.183.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.196.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande