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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000535
Monto de la Factura
₲ 67.885.290
Nro. de Orden de Pago
2000016731
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.883.144
IVA
₲ 6.171.390
Retención DNCP
₲ 239.450
Retención IVA
₲ 1.851.417
Retención Renta
₲ 1.851.417
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230086
Monto Contrato
₲ 2.444.338.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.145.183.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.004.196.934
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande