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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001555
Monto de la Factura
₲ 40.377.735
Nro. de Orden de Pago
2000004794
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.796.698
IVA
₲ 3.670.703
Retención DNCP
₲ 140.955
Retención IVA
₲ 1.101.211
Retención Renta
₲ 1.468.281
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.835.352
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9324
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237079
Monto Contrato
₲ 731.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.103.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.783.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande