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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 46.803.182
Nro. de Orden de Pago
2000000289
Fecha de Orden de Pago
15-01-2025
Fecha Emisión Cheque
15-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.493.148
IVA
₲ 4.254.835
Retención DNCP
₲ 163.386
Retención IVA
₲ 1.276.451
Retención Renta
₲ 1.701.934
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.127.417
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9324
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237079
Monto Contrato
₲ 731.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.103.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.783.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande