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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001563
Monto de la Factura
₲ 41.192.777
Nro. de Orden de Pago
2000005305
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.519.270
IVA
₲ 3.744.798
Retención DNCP
₲ 143.800
Retención IVA
₲ 1.123.439
Retención Renta
₲ 1.497.919
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.872.399
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9324
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237079
Monto Contrato
₲ 731.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.103.108
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.783.112
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande