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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002126
Monto de la Factura
₲ 106.896.244
Nro. de Orden de Pago
2000001596
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.768.379
IVA
₲ 9.717.840
Retención DNCP
₲ 373.165
Retención IVA
₲ 2.915.352
Retención Renta
₲ 3.887.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.858.920
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237165
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.339.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.384.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande