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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002015
Monto de la Factura
₲ 60.828.296
Nro. de Orden de Pago
2000001896
Fecha de Orden de Pago
03-05-2024
Fecha Emisión Cheque
03-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.598.419
IVA
₲ 5.793.171
Retención DNCP
₲ 222.458
Retención IVA
₲ 1.737.951
Retención Renta
₲ 2.317.268
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.896.586
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237165
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.339.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.384.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande