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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002271
Monto de la Factura
₲ 95.229.702
Nro. de Orden de Pago
2000001417
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.425.459
IVA
₲ 8.657.246
Retención DNCP
₲ 332.438
Retención IVA
₲ 2.597.174
Retención Renta
₲ 3.462.898
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.328.623
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
9281
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237208
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.553.541.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.377.251.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande