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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002373
Monto de la Factura
₲ 115.709.068
Nro. de Orden de Pago
2000003554
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.682.331
IVA
₲ 10.519.006
Retención DNCP
₲ 403.930
Retención IVA
₲ 3.155.702
Retención Renta
₲ 4.207.602
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.259.503
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTEC INGENIERIA S.A.E
RUC
80004396-0
Número de Contrato
9281
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237208
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.978.567.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.427.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande