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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000544
Monto de la Factura
₲ 36.937.358
Nro. de Orden de Pago
2000003880
Fecha de Orden de Pago
20-08-2024
Fecha Emisión Cheque
20-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.425.617
IVA
₲ 3.357.942
Retención DNCP
₲ 128.945
Retención IVA
₲ 1.007.383
Retención Renta
₲ 1.343.177
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSTEL SRL
RUC
80015462-2
Número de Contrato
9134
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230622
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.590.207
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.559.986.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande