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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002782
Monto de la Factura
₲ 73.759.518
Nro. de Orden de Pago
2000002642
Fecha de Orden de Pago
06-06-2024
Fecha Emisión Cheque
06-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.992.672
IVA
₲ 7.024.716
Retención DNCP
₲ 269.749
Retención IVA
₲ 2.107.415
Retención Renta
₲ 2.809.886
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.512.358
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9285
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237172
Monto Contrato
₲ 1.879.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.832.005.343
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.624.959.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande