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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002876
Monto de la Factura
₲ 73.923.253
Nro. de Orden de Pago
2000005676
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.536.325
IVA
₲ 6.720.296
Retención DNCP
₲ 258.059
Retención IVA
₲ 2.016.089
Retención Renta
₲ 2.688.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.360.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9285
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237172
Monto Contrato
₲ 1.879.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.356.483.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.202.972.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande