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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001583
Monto de la Factura
₲ 9.173.744
Nro. de Orden de Pago
2000003185
Fecha de Orden de Pago
11-07-2024
Fecha Emisión Cheque
11-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.132.941
IVA
₲ 833.977
Retención DNCP
₲ 32.025
Retención IVA
₲ 250.193
Retención Renta
₲ 333.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 416.988
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9325
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237205
Monto Contrato
₲ 612.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 548.977.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.055.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande