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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 33.099.785
Nro. de Orden de Pago
2000004924
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.344.463
IVA
₲ 3.009.071
Retención DNCP
₲ 115.548
Retención IVA
₲ 902.721
Retención Renta
₲ 1.203.629
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.504.536
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9325
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237205
Monto Contrato
₲ 612.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.446.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.623.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande