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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001628
Monto de la Factura
₲ 11.812.913
Nro. de Orden de Pago
2000000388
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.472.684
IVA
₲ 1.073.901
Retención DNCP
₲ 41.238
Retención IVA
₲ 322.170
Retención Renta
₲ 429.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 536.951
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9325
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237205
Monto Contrato
₲ 612.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.446.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.623.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande