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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 13.275.328
Nro. de Orden de Pago
2000000130
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.769.182
IVA
₲ 1.206.848
Retención DNCP
₲ 46.343
Retención IVA
₲ 362.054
Retención Renta
₲ 482.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 603.424
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9325
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237205
Monto Contrato
₲ 612.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.446.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.623.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande