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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001425
Monto de la Factura
₲ 33.527.303
Nro. de Orden de Pago
2000003128
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.276.706
IVA
₲ 3.047.937
Retención DNCP
₲ 117.041
Retención IVA
₲ 914.381
Retención Renta
₲ 1.219.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9168
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230146
Monto Contrato
₲ 1.460.325.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.200.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.361.537.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande