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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001352
Monto de la Factura
₲ 71.150.483
Nro. de Orden de Pago
2000001181
Fecha de Orden de Pago
10-03-2025
Fecha Emisión Cheque
10-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.312.251
IVA
₲ 6.468.226
Retención DNCP
₲ 248.380
Retención IVA
₲ 1.940.468
Retención Renta
₲ 2.587.290
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9168
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230146
Monto Contrato
₲ 1.460.325.581
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.200.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.361.537.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande