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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000020
Monto de la Factura
₲ 35.998.735
Nro. de Orden de Pago
2000002834
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.945.932
IVA
₲ 3.272.612
Retención DNCP
₲ 125.668
Retención IVA
₲ 981.784
Retención Renta
₲ 1.309.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.636.306
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9284
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237074
Monto Contrato
₲ 668.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.004.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.933.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande