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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000596
Monto de la Factura
₲ 59.696.105
Nro. de Orden de Pago
2000001221
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.923.311
IVA
₲ 5.426.919

Retención DNCP
₲ 208.394
Retención IVA
₲ 1.628.076
Retención Renta
₲ 2.170.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.713.459
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9284
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237074
Monto Contrato
₲ 668.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.004.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.933.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande