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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005013
Monto de la Factura
₲ 49.915.431
Nro. de Orden de Pago
2000005462
Fecha de Orden de Pago
09-12-2025
Fecha Emisión Cheque
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.295.861
IVA
₲ 4.537.766
Retención DNCP
₲ 174.250
Retención IVA
₲ 1.361.330
Retención Renta
₲ 1.815.107
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.268.883
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
8907 8918
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226443
Monto Contrato
₲ 3.626.073.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.520.269.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.121.547.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404414
Nombre de la Licitación
Lp1692-21 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande