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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 107.116.845
Nro. de Orden de Pago
2000001640
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.832.899
IVA
₲ 9.737.895
Retención DNCP
₲ 373.935
Retención IVA
₲ 2.921.369
Retención Renta
₲ 3.895.158
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9154
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230409
Monto Contrato
₲ 2.023.692.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.119.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.016.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande