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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 102.033.360
Nro. de Orden de Pago
2000003173
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.184.139
IVA
₲ 9.275.760
Retención DNCP
₲ 356.189
Retención IVA
₲ 2.782.728
Retención Renta
₲ 3.710.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9154
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230409
Monto Contrato
₲ 2.023.692.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.119.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.016.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande