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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 91.106.070
Nro. de Orden de Pago
2000003086
Fecha de Orden de Pago
28-07-2025
Fecha Emisión Cheque
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.990.368
IVA
₲ 8.282.370
Retención DNCP
₲ 318.043
Retención IVA
₲ 2.484.711
Retención Renta
₲ 3.312.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9154
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230409
Monto Contrato
₲ 2.023.692.697
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.490.119.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.016.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande