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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 8.842.533
Nro. de Orden de Pago
2000004808
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.847.025
IVA
₲ 803.867
Retención DNCP
₲ 30.868
Retención IVA
₲ 241.160
Retención Renta
₲ 321.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 401.933
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
9296
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237193
Monto Contrato
₲ 492.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.307.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.851.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande