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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 70.765.659
Nro. de Orden de Pago
2000001193
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.736.972
IVA
₲ 6.433.242
Retención DNCP
₲ 247.036
Retención IVA
₲ 1.929.973
Retención Renta
₲ 2.573.297
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.216.621
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
9296
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237193
Monto Contrato
₲ 492.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.353.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.284.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande