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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 17.640.628
Nro. de Orden de Pago
2000006079
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.639.218
IVA
₲ 1.603.693
Retención DNCP
₲ 61.582
Retención IVA
₲ 481.108
Retención Renta
₲ 641.477
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 801.847
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
9296
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237193
Monto Contrato
₲ 492.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.353.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.284.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande