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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000369
Monto de la Factura
₲ 13.897.696
Nro. de Orden de Pago
2000000132
Fecha de Orden de Pago
07-01-2025
Fecha Emisión Cheque
07-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.320.940
IVA
₲ 1.263.427
Retención DNCP
₲ 48.516
Retención IVA
₲ 379.028
Retención Renta
₲ 505.371
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 631.713
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agro Mix Sociedad Anonima
RUC
80101265-1
Número de Contrato
9296
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237193
Monto Contrato
₲ 492.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 492.307.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 436.851.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande