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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 241.920.000
Nro. de Orden de Pago
2000004776
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 225.469.440
IVA
₲ 21.992.727
Retención DNCP
₲ 844.521
Retención IVA
₲ 6.597.818
Retención Renta
₲ 8.797.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CMC SA PREPAR SA
RUC
80131045-8
Número de Contrato
9027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226612
Monto Contrato
₲ 1.108.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.827.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.823.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande