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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 378.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000000134
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 355.715.181
IVA
₲ 34.363.636
Retención DNCP
₲ 1.333.309
Retención IVA
₲ 10.309.091
Retención Renta
₲ 10.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CMC SA PREPAR SA
RUC
80131045-8
Número de Contrato
9027
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-226612
Monto Contrato
₲ 1.108.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.107.827.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.037.823.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande