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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002160
Monto de la Factura
₲ 199.662.698
Nro. de Orden de Pago
2000001781
Fecha de Orden de Pago
23-04-2025
Fecha Emisión Cheque
23-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.085.634
IVA
₲ 18.151.154
Retención DNCP
₲ 697.004
Retención IVA
₲ 5.445.346
Retención Renta
₲ 7.260.462
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229953
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.148.105.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.070.980.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande