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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 199.566.959
Nro. de Orden de Pago
2000002248
Fecha de Orden de Pago
26-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.170.574
IVA
₲ 18.142.451
Retención DNCP
₲ 696.670
Retención IVA
₲ 5.442.735
Retención Renta
₲ 7.256.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229953
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.579.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.315.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande