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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 69.399.871
Nro. de Orden de Pago
2000003184
Fecha de Orden de Pago
05-08-2025
Fecha Emisión Cheque
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.586.706
IVA
₲ 6.309.079
Retención DNCP
₲ 242.269
Retención IVA
₲ 1.892.724
Retención Renta
₲ 2.523.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.154.540
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.842.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.072.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande