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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 97.949.286
Nro. de Orden de Pago
2000002088
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.836.494
IVA
₲ 8.904.481
Retención DNCP
₲ 341.932
Retención IVA
₲ 2.671.344
Retención Renta
₲ 3.561.792
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.452.240
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
9295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237215
Monto Contrato
₲ 1.633.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.233.842.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.094.072.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande