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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000062
Nro. de Timbrado
13255504
Monto de la Factura
₲ 1.194.772.860
Nro. de Orden de Pago
3997
Fecha de Orden de Pago
01-10-2019
Fecha Emisión Cheque
01-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 268.441.815
IVA
₲ 12.829.597
Retención DNCP
₲ 979.715
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO EL COLONO
RUC
80101264-3
Número de Contrato
257/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22004-19-173187
Monto Contrato
₲ 2.389.545.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.667.181.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.660.912.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356799
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para complemento Nutricional en las escuelas del Dpto de Guaira
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira