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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 176.900.000
Nro. de Orden de Pago
1500027822
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.870.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 617.542
Retención IVA
₲ 4.824.545
Retención Renta
₲ 6.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241069
Monto Contrato
₲ 2.733.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.275.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.852.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar