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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010000545
Monto de la Factura
₲ 68.320.000
Nro. de Orden de Pago
1500029645
Fecha de Orden de Pago
26-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.733.864
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 238.499
Retención IVA
₲ 1.863.273
Retención Renta
₲ 2.484.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-24-241069
Monto Contrato
₲ 2.733.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.197.275.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.116.852.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444852
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DE LA PLANTA INDUSTRIAL MAURICIO JOSÉ TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar